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衡陽縣城鄉居民社會養老保險管理服務中心 2018年度部門決算編制說明

 一、單位基本情況。

       1、工作職能

(一)宣傳貫徹國家城鄉居民基本養老保險政策規定,結合我縣實際,擬定全縣城鄉居民社保事業的發展計劃、實施方案、實施細則等相關文件的出臺。

(二)在省、市業務部門的指導下和縣局領導的決策下,負責本單位年度工作計劃的制訂、實施、總結。

(三)負責城鄉居民社保參保登記、賬戶建立、待遇審核、稽核驗證等工作。

(四)負責全縣城鄉居民參保繳費、信息錄入、支付和檔案管理工作。

(五)負責全縣參保人員待遇社會化發放和管理服務工作。

(六)負責協調和監督合作金融機構相關業務工作

(七)負責城鄉居民基本養老保險關系轉移及養老保險制度銜接。

(八)負責鄉鎮人社站工作指導及業務培訓。

(九)完成主管部門交辦的其他工作。

      2、機構情況

根據職責,城鄉居民社會養老保險管理服務中心內設7個,全部納入2018年部門預算編制范圍。

內設股室分別是辦公室、業務財務發放征繳股、稽核股檔案室

二、收入支出預算情況分析

(一)收入預算情況。

年初部門預算安143.92萬元(其中事業運行128.66萬元,機關事業單位基本醫療保險繳費支出5.29萬元,住房公積金9.97萬元)。

(二)支出預算情況。

年初部門預算安排143.92萬元(其中人員支出安排137.69萬元,公用經費6.23萬元,項目經費0萬元)。

(三)差異原因分析

經費撥款較上年預算減少4.5114萬元,主要是2019年部門預算年終一次性獎金沒有預算到單位所致。

三、“三公”經費預算情況。

1)2018“三公”經費3.5萬元(其中公務接待3.5萬元,因公出國費用0萬元,公務用車0萬元)。

2)2018“三公”經費3.5萬元(其中因公出國費用0萬元,公務接待費3.5萬元,公務用車0萬元)。

2018“三公”經費預算比上年減少0.5萬元(公務接待減少0.5萬元,公務用車減少0萬元,因公出國減少0萬元),。

 “三公”經費減少的原因:一是嚴格按照“三公”經費管理規定執行,認真貫徹落實“三公”經費的文件精神,公務接待費減少;二是實行公車改革后,單位公車不再保留公車

四、機關運行經費安排情況。

2018年機關運行經費預算6.23萬元,其中:辦公經費0.75萬元, 水費0.42萬元,電費1.6萬元,物業管理費0.87萬元,公務接待費3.5萬元,工會經費0.09萬元)

五、政府采購情況。

     2018年我單位無政府采購預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                               

              衡陽縣城鄉居民社會養老保險管理服務中心

                  2019年722

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